About this role
Courtier multi-spécialiste, intervient en conseil, intermédiation et gestion sur toutes les filières d’assurance, au travers d’un réseau en Côte d’Ivoire et à l’international. Willis Towers Watson Côte d’Ivoire est une société du groupe Willis Towers Watson, entreprise internationale de conseil, de courtage d’assurances et de solutions globales, au service de ses clients à travers le monde afin de transformer le risque en opportunité de Croissance. Willis Towers Watson compte 45 000 collaborateurs dans plus de 140 pays. Le rôle
• Réceptionner les factures des prestataires du mois N+1, selon la planification rotative organisée par les responsables d’équipes.
• Traiter en priorité toutes les factures déposées entre le 1er et le 05 d’un mois selon le chronogramme mensuel établi avec une moyenne de 3 500 lignes par mois.
• Commencer le traitement par les dossiers des mutuelles, pour permettre l’établissements des bordereaux et chèques manuels dès le 1er du mois suivant. Puis traiter les autres factures.
• Traiter les dossiers conformément à la procédure mise à votre disposition tout en respectant les cahiers de charge et conventions des prestataires.
• Renseigner en message de décompte toutes les informations nécessaires des motifs de règlements et des rejets ; ceci pour une bonne compréhension du prestataire relatif au règlement perçu.
• Contrôler les saisies qui doivent être conformes aux montants indiqués sur les factures des fournisseurs en tenant compte des exclusions contractuelles.
• Mettre le dossier à l’état « à régler » après contrôle & validation du dossier. Les dossiers souffrant d’irrégularités ou incomplets doivent être mis en « attente de gestion », le temps de les compléter et de les valider par la suite en les mettant à l’état « à régler ». Pour ces dossiers en « attente de gestion », il faudrait suivre des correspondances transmises et s’assurer du retour des éléments ou informations demandés aux prestataires par courrier.
• Joindre un exemplaire de la facture traitée pour la demande de chèque ou virement en y mentionnant les éventuelles exclusions, les références du décompte Lisa, pour une annexion au chèque ou virement.
• Faire remonter au quotidien les problèmes rencontrés au cours des traitements des dossiers aux responsables d’équipes, pour action à mener.
• Faire un préarchivage de toutes les factures traitées du mois avant le 15 du mois suivant (n+1) selon la procédure d’archivage.
• Respect des valeurs, des règles éthiques et de conformité locale et du Groupe
• Travail en équipe et en bonne collaboration avec les collègues du département, des diverses Directions et de la hiérarchie
• Participation à la bonne réputation de l’entreprise tant en interne qu’à l’extérieur
• Respect des lignes directrices de l’Entreprise en faisant preuve d’un comportement professionnel
• Mise en œuvre des instructions de traitement des sinistres – Reportings au N+1
Les exigences :
• Maîtrise des outils Microsoft Office + Aisance avec les chiffres
• Sens de l’organisation et respect des engagements
• Diplôme d’études supérieures de niveau Bac +2 en finance, gestion ou informatique
• Minimum d’une année d’expérience professionnelle