About this role
Mission du poste Traitement des factures fournisseurs - Réception, vérification et enregistrement des factures d'achats, prestations, abonnements, etc. - Contrôle de la conformité des factures - Codification analytique selon les axes définis (site, activité, nature.) - Suivi des circuits de validation internes Gestion des règlements - Préparation des campagnes de paiement - Émission et suivi des échéanciers de paiement - Gestion des relances fournisseurs (en cas de retard ou de litige) - Classement et archivage des justificatifs de paiement Suivi des comptes fournisseurs - Lettrage des comptes. - Justification des soldes dans le cadre des arrêtés comptables (mensuels/trimestriels/annuels) - Participation à la clôture comptable : FNP, CCA, provisions pour factures à recevoir. Relation avec les services internes et les fournisseurs - Interface avec les services opérationnels pour résoudre les anomalies (factures non conformes, écarts, retards.) - Interface avec la comptabilité générale pour assurer la fiabilité des données Missions annexes - Mise à jour des procédures ou des référentiels fournisseurs - Participation à l'amélioration des processus (ex : dématérialisation, outils comptables.) Ce que l'on vous propose Type de contrat : CDI Date de début prévue : Profil recherché : Formation et Expérience De formation : Bac Pro à Bac+5 en comptabilité, vous disposez d'une expérience professionnelle d'au minimum 3 ans sur un poste similaire. Vous maîtrisez le cycle complet de la comptabilité fournisseurs. Hard Skills - Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, .) - Gestion des dossiers de A à Z - Connaissance et veille des réglementations comptables - Respect des délais - SAGE100 Soft skills - Rigueur et sens de l'organisation - Autonomie - Fiabilité et sens de l'éthique - Bon relationnel et sens du service clients - Sens du travail en équipe - Capacité d'analyse et de synthèse