About this role
2. Mission Traiter au quotidien les factures fournisseurs et contribuer à la continuité du cycle AP pendant la période de forte activité, dans le respect des procédures et des contrôles internes en place. Le poste est un rôle d'exécution : le collaborateur traite les factures mais n'assure pas la validation ni la signature des paiements. 3. Activités principales - Réception, tri et enregistrement des factures fournisseurs dans Business Central. - Rapprochement des factures avec les commandes et les réceptions (contrôle à trois voies, GR/IR). - Traitement des écarts et litiges : relances internes et fournisseurs, suivi jusqu'à résolution. - Gestion des factures en rejet et des anomalies, notamment celles liées à la bascule Business Central et à l'entrée en vigueur de l'e-invoicing. - Préparation des échéances de paiement (sans validation ni signature des règlements). - Suivi, lettrage et justification des comptes fournisseurs. - Contrôle et mise à jour des données fournisseurs de base, dans le respect de la séparation des tâches. - Appui à la clôture mensuelle sur le périmètre fournisseurs (FNP, rapprochements, provisions).