About this role
<div><div style="padding:10.0px 0.0px;border:1.0px solid transparent"><div style="font-size:16.0px;word-wrap:break-word"><H2 style="font-size:1.0em;margin:0.0px">Sede</H2> </div><div><p>La Pedrera, zona 6</p></div></div><div style="padding:10.0px 0.0px;border:1.0px solid transparent"><div style="font-size:16.0px;word-wrap:break-word"><H2 style="font-size:1.0em;margin:0.0px">Misión</H2> </div><div><p>Ejecutar las operaciones del área de Créditos y Cobros (facturación, registro de pagos, atención a reclamos de clientes, entre otros) para asegurar la reducción de la cartera y reducir el riesgo del Grupo.</p> </div></div><div style="padding:10.0px 0.0px;border:1.0px solid transparent"><div style="font-size:16.0px;word-wrap:break-word"><H2 style="font-size:1.0em;margin:0.0px">Funciones principales</H2> </div><div><ol> <li>1. Realizar: emisión y cambio de facturas, notas de crédito y notas de débito para lograr el envío y cobro a los clientes de los productos y/o servicios despachados.</li> <li>Realizar: reporte de pedidos pendientes de facturar por bloqueos o por salida de mercancía que se encuentran en el pool para asegurar su liberación y facturación.</li> <li>Ejecutar y enviar: cuadre diario de facturación, notas de crédito y pedidos de contado y abasto para asegurar el registro y seguimiento del cierre diario de las ventas, y el control de las operaciones realizadas.</li> <li>Verificar: las solicitudes de notas de crédito para garantizar el cumplimiento de la ley del IVA y políticas de la Empresa.</li> <li>Ejecutar: operatoria de pagos de clientes de contado y crédito en el sistema para mantener los registros de clientes actualizados y conciliaciones bancarias confiables.</li> <li>Depurar: conciliaciones Bancarias para lograr la reducción de la operatoria de pagos sin aplicación e identificación de notas de débito y crédito.</li> <li>Programar y realizar: la distribución de facturas y recibos de pagos (electrónicos y físicos) para asegurar la entrega oportuna de los mismos a los clientes y lograr la recuperación de la cartera crediticia en el menor tiempo posible.</li> <li>Resolver y dar: seguimiento a quejas de facturación y operatoria de pagos de clientes para garantizarles soluciones de acuerdo a lo requerido de manera oportuna.</li> <li>Elaborar: reporte de boletas y órdenes de compra (entregados y pendientes), y reporte de rechazos de facturas diariamente para agilizar la entrega de facturas e identificar requerimientos de los clientes.</li> </ol></div></div><div style="padding:10.0px 0.0px;border:1.0px solid transparent"><div style="font-size:16.0px;word-wrap:break-word"><H2 style="font-size:1.0em;margin:0.0px">Educación</H2> </div><div><p>Área o carrera:<br> • Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública y Auditoría, o carrera afín.<br> - Estudiante<br> • Perito contador<br> - Graduado</p> </div></div><div style="padding:10.0px 0.0px;border:1.0px solid transparent"><div style="font-size:16.0px;word-wrap:break-word"><H2 style="font-size:1.0em;margin:0.0px">Experiencia Laboral</H2> </div><div><div>•1 año de experiencia como auxiliar en contabilidad general, créditos y cobros y/o facturación.</div></div></div><div style="padding:10.0px 0.0px;border:1.0px solid transparent"><div style="font-size:16.0px;word-wrap:break-word"><H2 style="font-size:1.0em;margin:0.0px">Software</H2> </div><div><ul> <li>Excel intermedio-avanzado</li> <li>Conocimiento en SAP (deseable).</li> </ul></div></div></div>